政府部门财政预决算

太原市人民政府外事侨务办公室2018年部门预算

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信息索引号 012187001/2018-00102 发布时间 2018-05-03
发布机构 外侨办 文号
主题词 财政 体裁 其他

第一部分  部门概况

一、本部门职能

(一)对全市外事、侨务、港澳工作重要事项进行调研并提出建议;督促检查全市外事侨务港澳工作政策执行。

(二)拟订全市外事工作规划,协调重大外事工作和涉外活动,处理重大涉外事务。

(三)审核会签外事公文,指导协调外事工作和涉外活动。

(四)开展外事调研,为市委、市政府决策提供意见建议;利用对外交往渠道,为经济社会发展提供服务,参与全市对外招商引资和经贸活动。

(五)统筹办理市级重要外事活动和其他涉外事务;负责市级领导出访外事活动安排和谈判、签约等有关事宜。

(六)负责全市因公出国(境)工作和对外邀请工作,审核或转呈审批因公出国(境)事项;对因公出国(境)人员进行培训;了解和检查因公出国(境)组织和人员在国(境)外活动情况;综合并上报因公出国(境)和邀请外国人来访情况。

(七)负责外事接待、礼宾工作,指导、协助有关部门外事接待工作。

(八)负责全市对外友好城市有关工作,指导各县(市、区)对外友好城市交往活动。

(九)会同有关部门管理在本市外籍人员管理,提供必要服务;协助指导有关单位涉外人员管理工作。

(十)负责全市侨务工作,监督实施侨务法律法规政策;拟定全市侨务工作规划,会同有关部门依法保护归侨、侨眷合法权益,开展海外侨胞及社团宣传联络和团结友好工作。

(十一)贯彻执行港澳事务相关政策,负责与香港、澳门地区工作联系,开展交流合作。

(十二)对全市外事、涉外人员进行培训教育,总结交流外事工作经验。

(十三)配合对外宣传和群众性外事教育,协同审核全市重要涉外报道文稿。

(十四)指导全市对外友好交流协会日常工作,开展与国外友好组织联络交流,指导全市民间对外交往活动。

(十五)配合纪检监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度执行情况,协助有关部门查处涉外案件和违反外事纪律案件。

(十六)指导全市外事、侨务、港澳工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市外侨办全称为太原市人民政府外事侨务办公室,经济性质为行政机关,系市政府工作部门,负责全市外事、侨务及港澳事务。内设7个处室:综合处、出国管理处、礼宾交流处、侨务工作处、新闻文化处、涉外管理处、对外友协工作处,另按有关规定设置机关党总支。我办行政编制27,其中公务员编制23名,工勤人员编制4名;实有在职人员25人。

 

太原市人民政府外事侨务办公室由太原市人民政府外事侨务办公室本级单位组成。

2018年纳入太原市人民政府外事侨务办公室预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市人民政府外事侨务办公室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

太原市人民政府外事侨务办公室2018年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

 

 

 

支    出

 

 

 

项目

预算数

 

 

项目

预算数

 

 

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算资金

510.93

580.66

13.65%

一、一般公共服务支出

439.52

519.64

18.23%

二、政府性基金

0.00

0.00

0.00%

二、外交支出

0.00

0.00

0.00%

三、财政专户管理的事业资金

0.00

0.00

0.00%

三、国防支出

0.00

0.00

0.00%

四、其他资金

0.00

0.00

0.00%

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

五、教育支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

八、社会保障和就业支出

48.49

36.90

-23.90%

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十、医疗卫生与计划生育支出

22.92

24.12

5.24%

 

 

 

0.00%

十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十三、农林水支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十四、交通运输支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十五、资源勘探电力信息等支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十七、金融支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

十九、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十、住房保障支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十二、预备费

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十四、转移性支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十五、债务还本支

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十六、债务付息支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

0.00%

二十七、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00%

收入合计

510.93

580.66

13.65%

支出合计

510.93

580.66

13.65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

太原市人民政府外事侨务办公室2018年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

580.66

580.66

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

519.64

519.64

0.00

0.00

0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

519.64

519.64

0.00

0.00

0.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

275.20

275.20

0.00

0.00

0.00

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

    2010304

    专项服务

59.24

59.24

0.00

0.00

0.00

    2010305

    专项业务活动

162.00

162.00

0.00

0.00

0.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.90

36.90

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

36.90

36.90

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.90

36.90

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.12

24.12

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

24.12

24.12

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

24.12

24.12

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

太原市人民政府外事侨务办公室2018年部门预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

580.66

336.22

244.44

201

一般公共服务支出

519.64

275.20

244.44

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

519.64

275.20

244.44

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

275.20

275.20

0.00

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20.20

0.00

20.20

    2010304

    专项服务

59.24

0.00

59.24

    2010305

    专项业务活动

162.00

0.00

162.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

36.90

36.90

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

36.90

36.90

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.90

36.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.12

24.12

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

24.12

24.12

0.00

    2101101

    行政单位医疗

24.12

24.12

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

太原市人民政府外事侨务办公室2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

 

 

 

项目

金额

项目

金额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

580.66

一、一般公共服务支出

519.64

519.64

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0

0.00

0.00

 

 

六、科学教育支出

0

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

36.90

36.90

0.00

 

 

九、社会保险基金支出

0

0.00

0.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

24.12

24.12

0.00

 

 

十一、节能环保支出

0

0.00

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0

0.00

0.00

 

 

十三、农林水支出

0

0.00

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0

0.00

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

0.00

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0

0.00

0.00

 

 

十七、金融支出

0

0.00

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0

0.00

0.00

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

0.00

0.00

 

 

二十、住房保障支出

0

0.00

0.00

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

0.00

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0

0.00

0.00

 

 

二十三、预备费

0

0.00

0.00

 

 

二十四、其他支出

0

0.00

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0

0.00

0.00

 

 

二十六、债务还本支出

0

0.00

0.00

 

 

二十六、债务付息支出

0

0.00

0.00

 

 

二十七、债务发行费用支出

0

0.00

0.00

本年收入合计

580.66

本年支出合计

580.66

580.66

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

太原市人民政府外事侨务办公室2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

  

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

510.93

340.33

170.60

580.66

336.22

244.44

13.65%

-1.21%

43.28%

201

一般公共服务支出

439.52

268.92

170.60

519.64

275.20

244.44

18.23%

2.34%

43.28%

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

439.52

268.92

170.60

519.64

275.20

244.44

18.23%

2.34%

43.28%

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

268.92

268.92

0.00

275.20

275.20

0.00

2.34%

2.34%

0.00%

    02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20.60

0.00

20.60

20.20

0.00

20.20

-1.94%

0.00%

-1.94%

    04

    专项服务

0.00

0.00

0.00

59.24

0.00

59.24

0.00%

0.00%

0.00%

    05

    专项业务活动

150.00

0.00

150.00

162.00

0.00

162.00

8.00%

0.00%

8.00%

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00%

0.00%

0.00%

208

社会保障和就业支出

48.49

48.49

0.00

36.90

36.90

0.00

-23.90%

-23.90%

0.00%

  05

  行政事业单位离退休

48.49

48.49

0.00

36.90

36.90

0.00

-23.90%

-23.90%

0.00%

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.63

34.63

0.00

36.90

36.90

0.00

6.56%

6.56%

0.00%

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.86

13.86

0.00

0.00

0.00

0.00

-100.00%

-100.00%

0.00%

210

医疗卫生与计划生育支出

22.92

22.92

0.00

24.12

24.12

0.00

5.24%

5.24%

0.00%

  11

  行政事业单位医疗

22.92

22.92

0.00

24.12

24.12

0.00

5.24%

5.24%

0.00%

    01

    行政单位医疗

22.92

22.92

0.00

24.12

24.12

0.00

5.24%

5.24%

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

太原市人民政府外事侨务办公室2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

合计

336.22

基本支出

336.22

  人员经费

283.37

    在职人员工资

220.79

      基本工资

110.13

      保留津贴

2.47

      公务员统一津补贴

62.64

      岗位津贴

0.26

      采暖补贴

10.19

      提租补贴

0.07

      奖金

9.20

      住房公积金

25.54

      女工卫生费

0.29

    医疗保障

24.12

      城镇职工基本医疗保险缴费

12.72

      退休职工医保

3.22

      生育保险

0.91

      公务员医疗补助缴费

7.27

    计划生育奖励

1.56

      独生子女费

0.36

      独生子女父母退休一次性奖励

1.20

    基本养老保险

36.90

      机关事业单位基本养老保险缴费

36.90

  日常公用经费(非标准)

13.96

    日常公用经费(非标准)

13.96

      培训费

3.45

      工会经费上缴工会50%部分

1.72

      工会经费拨回单位50%部分

1.72

      福利费

6.36

      离退休人员公用经费拨回单位部分

0.71

  日常公用经费(标准)

38.89

    日常公用经费(标准)

38.89

      办公费

5.00

      印刷费

2.00

      邮电费

2.00

      差旅费

4.67

      会议费

1.00

      公务接待费

0.87

      劳务费

1.02

      其他交通费用

21.33

      零星购置费

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

太原市人民政府外事侨务办公室2018年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

太原市人民政府外事侨务办公室2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

太原市人民政府外事侨务办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项  目

预算数

合计

150.87

1、因公出国(境)费

110.00

2、公务接待费

40.87

3、公务用车费

0.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

        (2)公务用车购置费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

太原市人民政府外事侨务办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

单位名称

2018年预算数

合计

52.85

太原市人民政府外事侨务办公室

52.85

  太原市人民政府外事侨务办公室

52.85

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

2018太原市人民政府外事侨务办公室收入预算为580.66万元,其中,财政拨款:580.66万元。2018年支出预算为580.66万元。包括一般公共服务支出519.64万元;社会保障和就业支出36.90万元;医疗卫生与计划生育支出24.12万元。

1、2018太原市人民政府外事侨务办公室预算基本支出为336.22万元,2017年减少4.11万元,同比减少1.21%。主要原因是机关事业单位职业年金缴201713.86万元,2018年为0元;2018年在职转退休1人

2、2018年太原市人民政府外事侨务办公室预算项目支出为244.44万元比2017年增加73.84万元,同比增长43.28%。主要原因是增加了因公出国(境)电子护照维护费及法律顾问费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018太原市人民政府外事侨务办公室“三公”经费预算为150.87万元。具体为因公出国(境)费110万元;公务接待费40.87万元;因公车改革,公务用车费0元。与2017年“三公”经费预算一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018太原市人民政府外事侨务办公室机关运行经费52.85万元,比2017年增加3.88万元,同比增长7.92%,主要原因是日常公用经费调标。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018太原市人民政府外事侨务办公室政府采购预算总额75.24万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.24万元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:封存待处置1辆帕萨特小轿车。

2.房屋情况:(1)我办现在市政府大院4号楼办公,办公用房产权归属市政府办公厅;(2)1987年单位购买职工宿舍2套,面积共计129平方米,位于旱西关北一条

3.其他国有资产占有使用情况。

2018年太原市人民政府外事侨务办公室无其他国有资产占有使用情况。

(三)绩效管理情况

2018太原市人民政府外事侨务办公室实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款244.44万元。

(四) 其他

2018太原市人民政府外事侨务办公室无政府性基金预算收入和支出。

第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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